国网扎赉特旗供电公司开展内部控制评价提高经营质量监督

来源：中国电力新闻网 时间：2022-08-24 23:10

　　中国电力新闻网讯 通讯员 王华威 报道 近日，国网扎赉特旗供电公司财务资产部认真贯彻落实《国家电网有限公司关于加强2022年全面风险管理和内部控制体系建设与运行有关事项的通知》精神，建立健全内控体系，加强防范财务风险，结合实际工作，全面开展内部控制评价。

　　该工作采取管控线上稽核、现场稽核和线下稽核相结合的方法，认真对照《内部控制评价清单》，将重大资金、重大费用、重大项目全面纳入必须内控范围，同时加大日常稽核工作力度，将稽核工作由事后整改向事前预防转移，不断强化业务凭证的规范化管理，严把审核关、影像上传流程和合格率，加强入账凭证的完整性、准确性和合规性，从源头入手，全面加强会计基础管理，实现财务管理工作的全方位风险管控，不断提升经营风险内部控制水平。

　　该公司通过内部控制评价发现在资产管理方面存在内控缺陷：存在未及时更新资产保管部门，导致资产卡片信息不完整准确一条；资产卡片原使用保管人已变更，但卡片中使用保管人未及时更新四条。针对发现的内控缺陷，已责成相关部门进行整改，同时针对此类问题缺陷进行全面自查，加强资产日常管控，确保资产账卡物一致，为该公司资产管理提供完整准确的数据支撑。

　　下一步，该公司将结合年度风险管理及内部控制工作部署，持续深化内部控制评价，结合财务实际业务，强化实时监督和稽核监督，强化依法从严治企和财务规范化管理。不断增强风险管理统领作用，强化问题缺陷治理整改，并认真做好举一反三，不断加强公司经营质量监督。

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