国网聊城供电：深化风控矩阵落地建设 释放物资供应链管理质效

来源：中国能源新闻网 时间：2026-10-10 20:09

　　中国能源新闻网讯（贾晓阳）“以往开展采购业务多依赖个人工作经验，现在有风控矩阵作为管控标尺，关键把关点、岗位制衡要求清晰明确，业务办理更加规范，履职心里更有底。”10月8日，在完成一次服务项目招标采购后，国网山东聊城供电公司（简称“国网聊城供电”）物资部专责陆剑说。

　　国网山东聊城供电公司自2026年4月建设风控矩阵以来，该公司物资业务关键节点合规检查通过率达100%，采购文件差问题同比下降42%，供应商到货验收问题闭环处置率100%，废旧物资处置资金足额及时回笼，岗位人员风控履职能力持续提升，达成物资业务风险可防、可控、可追溯，全面释放物资供应链管理质效。

　　为落实国家电网风控矩阵建设工作部署，山东聊城供电公司紧抓个性化控制规则及穿透式管控场景建设，坚持“顶层设计、差异管控、全面覆盖、穿透实施、持续迭代”工作导向。该公司坚持党建引领，把风控矩阵建设作为党建与业务深度融合的重要载体，组建由党员骨干领衔的专项攻坚团队，将支部建在业务链条上，推动党建工作与物资管理同谋划、同部署、同落实。物资专业作为试点单位，依托风控矩阵这一内控数字化管理工具，梳理业务关键管控点、明确标准化管控措施、压实各岗位履职责任，实现风险前置识别、过程动态管控，为物资供应链安全稳定运行夯实内控根基。

　　山东聊城供电公司依托风控矩阵，逐项拆解需求提报、招标文件编制、开评标组织、结果公示等关键节点，厘清岗位权责边界，落实不相容岗位分离机制，实现“事事有人管、环环有人控”。强化采购文件合规审核，压缩业务自由裁量空间，运用数字化手段识别异常投标行为，将风控矩阵管控逻辑嵌入采购业务系统，推动采购流程标准化、管控刚性化，守牢采购合规与廉洁第一道防线。该公司借助风控矩阵梳理合同签订、供应商评价、到货核验、问题处置全链条管控要点，统一监造抽检、到货验收、异议处置作业标准。严格执行双人验收、资料留痕、现场核验，对供货延期、产品质量偏差建立闭环处置机制，把矩阵管控贯穿履约全流程，保障到货物资真实匹配、设备参数合规、产品质量满足电网建设需求，实现关键风险点应控尽控，各控制环节首尾衔接、闭环运行。依托风控矩阵数字化内控载体，完善入库、保管、盘点、领用、废旧处置等34项关键控制节点，严格物资出入库审批，保障账卡物数据动态一致。规范拆旧物资退役、回收、评估、处置全流程，落实处置审批、公开竞价、台账归档、资金回收各环节要求，废旧物资处置平均办理时长由72小时压缩至36小时，打通物资管控“最后一公里”。

　　该公司将持续深化“党建+物资”融合机制，充分发挥党员先锋模范作用，持续迭代优化风控矩阵，以高质量党建引领物资业务高质量发展，为电网安全稳定运行和电网建设提供坚实物资保障。

　　责任编辑：江蓬新