国网通辽供电：多维聚力强内控 数智赋能风控矩阵落地生根

来源：中国能源新闻网 时间：2026-10-14 20:15

殷志鹏 李磊 

　　10月9日，国网蒙东通辽供电公司（简称“国网通辽供电”）召开风控矩阵建设工作研讨会，风控团队、各专业业务骨干参会，围绕市县两级风控矩阵本地化适配、业务控制点穿行测试、数智场景建设推进情况开展集中研讨核验，统筹部署下一阶段内控提升重点任务，推动财经纪律专项治理成果转化为常态化风控管控能力。

　　国网通辽供电公司立足属地电网经营管理实际，坚持“管业务必须管风险”工作导向，把风控矩阵作为健全内控治理体系的核心抓手，推动风险管控从事后整改向源头防控转型，由单点财务监督向业财全流程协同防控升级，以完备的内控体系为公司电网建设、经营管理、电力保供筑牢安全屏障。

　　坚持问题导向，做实矩阵属地化“一企一策”改造

　　国网通辽供电公司以历年内外部巡察审计、内控评价发现问题为切入点，深挖制度执行、业务流程、岗位履职当中的短板漏洞，不简单照搬上级典设模板，做实本地化适配优化。公司打破财务部门“单打独斗”局面，建立财务、运检、营销、物资、人资等业财联动会商机制，针对通辽地区市县层级多、基层供电所分布广、配网工程项目量大、费用报账场景复杂的现实特点，聚焦工程结算、物资采购、员工报销、往来账款、薪酬福利等高频高风险业务开展全面风险辨识。

　　该公司将监督检查发现典型问题转化为矩阵优化的输入来源，把每一项问题对应到具体业务场景、风险点位、管控岗位，形成风险问题清单、治理举措清单双台账。对照国网、蒙东电力风控矩阵典设框架，结合本地区业务实际修订完善既有管控条款，补充适配基层业务的差异化控制措施，筛选资金支付、配网项目成本归集等重点事项纳入数智穿透场景建设，打通“监督发现问题—专业研判成因—矩阵承接管控—闭环跟踪落地”完整管理链路，让风控矩阵贴合通辽业务实际，杜绝制度与现场“两张皮”现象。

　　“我们不是把矩阵当做一份静态文件，而是把每一起典型问题作为管理改进的切入点，找准管控盲区，细化岗位权责，确保矩阵措施看得懂、用得上、可落地。”该公司财务部主任徐文雅在复盘会上介绍。

　　强化机制贯通，破解监督与内控衔接堵点难点

　　国网通辽供电公司依托风控矩阵清晰界定各类风险事项管理主体、管控内容、管控节点、管控标准，将管控责任压实到部门、岗位、具体经办人，有效破解以往财务监督和业务管控相互脱节、制度悬浮于流程之外的痛点。

　　针对资金支付这一核心风险领域，公司厘清各类业务支付边界，完善账款对账、到期提醒、逾期预警管理机制。改变过去主要依靠财务人员人工审核判别合规性的传统模式，推动风控管控关口向业务发起端前移，将矩阵管控逻辑嵌入业务审批流程，做到业务流到哪里，风控约束就跟进到哪里。

　　“过去资金结算业务合规判断主要依靠人工审核，管控规则嵌入系统之后，平台实现自动校验，不合规业务无法流转，资金结算安全保障能力得到进一步增强。”公司财务部专责李磊说道。

　　与此同时，该公司常态化组织开展矩阵流程穿行测试，综合采用系统校验、凭证抽查、业务访谈等多种方式，逐条验证控制点可执行性，对测试发现的责任边界模糊、线上管控缺失等问题建立销号台账，逐项推动整改完善，推动风控矩阵从制度条文转化为业务运行硬约束。

　　数智驱动升级，推动风控管控直达基层末梢

　　国网通辽供电公司把数智穿透场景作为矩阵落地见效的关键载体，充分发挥数字化“数字哨兵”作用，推动风控模式由传统“人防”向“人防+智防”深度跃升，着力打通风险管控“最后一公里”，让市县单位、基层供电所业务在发起环节即接受合规校验，实现“不合规业务进不来、走不通”的管控目标。

　　该公司立足蒙东电力数字化平台底座，持续推进风控矩阵控制规则系统内嵌、流程固化、自动预警功能建设，聚焦差旅报销、发票校验、项目成本入账、往来款项清理等基层高频业务，搭建智能稽核校验场景，实现疑点数据自动筛查、异常情况实时预警，改变过去“人海式”人工抽查模式，转为全量业务智能校验，有效减轻基层财务复核压力，压降业务差错率。

　　“我们的目标就是把风控的标准埋进系统，用技术手段压缩人为自由裁量空间，把风险防范前置，不让问题单据流转到财务末端。”公司财务部副主任李云燕表示。

　　针对基层岗位风控理解不到位的现实情况，公司分层分类开展市县两级、供电所层面风控矩阵宣贯培训，强化“管业务就要管风险”的全员风控意识，让内控理念下沉到班组末梢。

　　健全长效闭环，夯实企业经营安全坚固底座

　　下一步，国网通辽供电公司将坚持制度落地为本、数智赋能为翼，持续健全覆盖全业务链条的财经内控长效机制。持续拓展数智穿透场景建设广度深度，丰富智能稽核应用场景。总结提炼基层单位优秀实践，选树内控管理标杆，推动跨单位经验互学互鉴。

　　该公司将持续推动风控矩阵穿透式监管向下延伸，把管控责任压实到每一个岗位、每一笔业务，以严实的财经纪律、完备的内控风控体系，为服务通辽地方经济社会发展、保障电网高质量运营提供坚实经营保障。

　　责任编辑：江蓬新