国网本溪供电：做实“三清单”管控体系推动内控监督效能直达基层

来源：中国能源新闻网 时间：2026-10-12 13:54

　　中国能源新闻网讯（李拓）近日，国网辽宁本溪供电公司深入落实穿透式监管工作要求，对标上级内控管理工作部署，立足经营业务全流程，统筹推进系统规则清单、岗位内控责任清单、不相容岗位清单“三清单”建设应用，坚持清单化明责、规范化履职、数字化管控，把内控管理要求嵌入业务链条各个环节，推动内控监督下沉一线，实现风险可查、责任可溯、岗位可督。

　　在“三清单”体系建设推进过程中，该公司全面承接内控制度规范，联动财务、营销、运检、物资等各专业协同开展梳理研判。编制系统规则清单，对照业务系统功能模块，梳理固化系统校验、流程审批、权限配置等管控规则，将内控约束转化为系统硬约束，明确各类业务系统中风险拦截、校验预警的具体条目，打通制度规范到系统执行的转化通道，杜绝制度与系统“两张皮”。

　　细化岗位内控责任清单，结合各层级岗位职责，把内控控制点分解落实到具体岗位，厘清机关部门、四级单位岗位的内控履职事项，明确干什么、怎么干、负什么责。组织各单位对照清单逐项认领责任，开展岗位自查自纠，将内控责任嵌入日常业务操作，做到业务开展与内控管控同步推进，推动内控责任层层传导、一贯到底。

　　厘清不相容岗位清单，聚焦资金支付、物资采购、工程管理、报销审核等高风险领域，梳理岗位分离约束事项，明确审批与经办、执行与复核、记账与稽核等岗位隔离要求，规范岗位权限分配，严格岗位权责划分，从岗位设置源头防范越权操作、权责交叉带来的经营风险，筑牢岗位制衡防线。

　　从制度笼统要求转向清单条目化明确，从权责边界模糊转向岗位责任清晰，从人为经验管控转向岗位制衡+系统刚性约束，“三清单”管控体系推动内控管理从纸面规定切实融入业务实操。下一步，国网本溪供电公司将持续深化“三清单”动态更新与落地应用，不断筑牢经营内控防线，为服务本溪地方经济高质量发展提供坚实电力保障。 

　　责任编辑：江蓬新